Control Interno
El Sistema de Control Interno de Caja Piura es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las acciones de nuestros de directores, funcionarios y colaboradores; cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley N° 28716 - Ley de control interno de las Entidades del estado.
Caja Piura implementó un sistema de control interno acorde con sus operaciones, de conformidad con la Ley 28716 y la resolución de Controlaría N° 458-2008-CG "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado".
Caja Piura fortalece permanentemente su sistema de control interno, y ejecuta actividades conforme a lo establecido en la resolución de contraloría N° 149-2016-CG "Directiva N° 013-2016-CG "Guía para la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno en las entidades del Estado", tal como se muestra a continuación:
Según resoluciones de Contraloría |
Acciones realizadas por la Entidad |
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Fase |
Etapa |
Actividades |
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FASE 1: |
Etapa I: |
1. Suscribir acta de compromiso |
Suscripción el acta de compromiso Institucional y/o acta de compromiso individual. |
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2. Conformar comité de control Interno |
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3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno |
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Etapa
II: |
4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI |
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5. Realizar el diagnóstico del SCI |
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Etapa
III: |
6. Elaborar el Plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI |
Plan de trabajo elaborado |
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Fase 2: |
Etapa
IV: |
7. Ejecutar las acciones definidas en el Plan de trabajo |
Plan de trabajo en proceso de ejecución. |
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Fase 3: |
Etapa V: |
8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI |
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9. Elaborar un informe final |
Al culminarse el Plan de trabajo se elaborará el informe. |
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10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI |
Retroalimentación permanente del proceso para la mejora continúa |